Registro IVA acquisti dalle fatture XML
Questa guida parte da una cartella di fatture ricevute in XML e arriva a un riepilogo IVA per aliquota, natura e fornitore, con il controllo che i totali quadrino e le note di credito già sottratte.
Aggiornato il · A cura di DagTech
Cosa si vede dopo il caricamento
L'anteprima dopo il caricamento, prima del download
Il confronto degli IBAN dello stesso fornitore
Il controllo del totale dichiarato
1. Scarica le fatture dal portale
Nel portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, sezione Consultazione, si seleziona il periodo e si scaricano le fatture ricevute: il risultato è uno ZIP con un XML o P7M per fattura. Se le ha già scaricate il cliente, va bene la sua cartella così com'è.
2. Carica lo ZIP
Lo ZIP si carica su FattureXL senza estrarlo. Dopo pochi secondi compare l'anteprima: fatture lette, voci di fattura, anomalie gravi, punti da verificare e file ignorati.
3. Filtra la colonna Controllo
Nel foglio Fatture la colonna Controllo vale Quadra, Discrepanza o Totale assente (quando l'XML non dichiara il totale). Basta filtrare per Discrepanza e verificare quelle fatture: spesso è un totale compilato male dal gestionale del fornitore (i casi ammessi) con imponibile e imposta corretti, a volte un errore nei dati di riepilogo che richiede una nota di variazione.
4. Usa il foglio Riepilogo IVA
Contiene imponibile e imposta per fornitore, aliquota e natura per le operazioni senza IVA (N1 escluse, N2 non soggette, N3 non imponibili, N4 esenti e così via). Le note di credito TD04 e TD08 sono già sottratte. Una tabella pivot per aliquota dà i totali del periodo da confrontare con il registro IVA acquisti.
5. Scadenze e anomalie
Il foglio Scadenzario elenca ogni rata con settimana, stato, importo e IBAN del fornitore: serve per lo scadenzario del cliente e per la riconciliazione bancaria. Il foglio Anomalie raccoglie IBAN discordanti, duplicati, IVA incoerente e scadenze mancanti, con il motivo per esteso.
Fonti
Domande frequenti
Le fatture di vendita si gestiscono allo stesso modo? Sì. Si scaricano le fatture emesse e si caricano allo stesso modo.
Si possono unire più mesi? Sì, fino a 500 fatture per caricamento. Per volumi maggiori si fa un caricamento per mese e si uniscono i fogli in Excel.
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